目     录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对遵义市纪委市监委、县委全面负责。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在市纪委市监委、县委的领导下，县纪委县监委加强对下级纪检监察机构的领导。

(一)办公室:负责机关日常运转工作;筹备组织重要会议、活动;组织起草机关有关文件文稿;督促检查有关工作部署的落实情况;负责机关后勤管理和服务工作;负责机关财务管理、国有资产管理、房管基建和安全保卫工作;负责机关及派驻机构涉案款物保管等。

(二)干部室:根据干部管理权限，承担全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;承担机关及所属事业单位、派驻机构干部人事工作;会同有关方面，承担县纪委县监委派驻和派出机构、镇(乡、街道)纪检监察机构、县管企业纪检监察机构领导班子成员的提名、考察、任免等干部人事工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作;承担机关离退休工作。

(三)宣教室:承担组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作;承担机关的新闻事务和有关网络信息工作;承担综合分析全面从严洽党、党风廉政建设和反腐败工作情况，开展政策理论及重大课题调查研究;起草重要文件文稿;承担提出纪检监察法规制度建设规划、计划和立法立规建议;起草、修改纪检监察法规制度;参与起草制定县级相关法规和规范性文件;承担纪检监察法规制度的咨询答复、解释指导、立法立规后评估、备案审查、清理、编纂;承担法律顾问相关工作等。

(四)党风政风监督室(重大责任事故调查办公室):承担对贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的综合协调和监督检查工作;综合协调党的政治纪律和政治规矩的执行;综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作;综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实;综合协调巡察反馈意见整改落实情况的监督检查工作;综合分析党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出工作建议;组织开展党风政风监督专项检查工作;负责与县纪委委员的联系;指导全县纪检监察系统的党风政风工作;组织开展全县扶贫与民生监督工作，综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题;承担机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法犯罪行为和需要问责情形的调查处理工作等;负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况;受理对县纪委常委、县监委委员，机关各部门、所属事业单位、派驻机构的全体干部，县纪委县监委派出纪检监察机构、县管企业纪检监察机构全体干部涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作等。

(五)信访室(案件申诉复查复议办公室):负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告;归口受理对县委管理的党组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收县纪委县监委派驻机构和镇(乡、街道)纪检监察机构报送的相关信访举报，分类摘要后将问题线索类信访举报按程序移交案件监督管理室;受理党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请;综合分析信访举报情况;接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项;承办党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对县监察委员会作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件，以及其他需要由县纪委县监委办理的申诉、复核案件等。

(六)案件监督管理室:承担对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理、线索管理、组织协调、监督检查督促办理、统计分析等职责;统一受理信访室、巡察工作机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，按程序移交纪检监察室;统一受理下级纪检监察机构线索处置和案件查办报告，分送有关部门;负责审查调查工作中与有关部门的联系协调事项;对调査措施使用进行监督管理，监督检查全县纪检监察机关依纪依法安全办案情况;协调办理县管干部任前廉政审查工作;承担综合协调反腐败国际追逃追赃和防逃相关工作;拟订全县纪检监察系统信息化和办案装备建设、发展的总体规划和年度计划，并组织实施;建设综合信息查询平台、情报信息库、信息化指挥平合，为纪检监察工作提供技术支持与保障服务;负责机关办案装备的使用管理;负责机关计算机网络系统的建设、管理运行和维护;承担机关信息化项目的组织实施;承担机关计算机设备、密码设备的管理工作等。

(七)案件审理室:

承担审理县纪委县监委直接审查调查和协助审理乡(科)级党的组织、纪检监察机构报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见。

(八)第一至第五纪检监察室。主要履行依纪依法监督执纪审查和依法调查处置的职责。监督检查镇(乡、街道)县直单位领导班子及县管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况;监督检查镇(乡、街道)、县直单位党委(党组)落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促镇(乡、街道)纪检监察机构、县纪委县监委派驻机构落实纪检、监察责任，实施问责;对案件监督管理室移交的问题线索，按程序进行处置;承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议;向监察对象所在单位提出监察建议;可以办理下一级监察机构管辖范围内的监察事项，必要时也可办理所辖各级监察机构管辖范围内的监察事项等。

(九)派驻机构

负责纪检监察，处理违纪案件，受理检举、控告和申诉事件;推进党风廉政建设;整改落实巡查组的反馈意见;负责审计监督工作，组织专项审计和审计调查，组织实施国家、省审计方针政策、法律法规;协助查办经济案件。

二、机构设置

本单位内设机构13个，具体是:办公室、信访室、审理室、干部室、宣教室、案管室、信息技术保障室、党风政风监督室、第一至第五纪检监察室。。

本单位无事业单位。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

(二)部门人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

2019年度部门决算公开表(共9张*详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1316.73万元，与2018年相比，增加247.7万元，增长18.81%，主要原因是监察体制改革，人员增加。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1192.68万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1192.68万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元。其他收入0万元。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1277.49万元，其中:基本支出1246.7万元，占97.59%;项目支出31.22万元，占2.41%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出 0万元。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1316.73万元，与2018年相比，增加247.7万元，增长18.81%，主要原因是监察体制改革，人员增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1192.67万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.47万元，增长17.4%，主要原因是监察体制改革，人员增加。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

行政运行科目(类)支出1002.78万元，占84.08%;一般行政管理事务科目(类)支出15万元，占1.26%;其他纪检监察事务支出科目(类)支出174.89万元，占14.66%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为995.51万元，支出决算为1192.67万元，完成年初预算的100%。其中:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行 (项)。年初预算为995.51万元，支出决算为1192.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，人员增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1235.1万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费934.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费301.03万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为85万元，支出决算为58.86万元，完成预算的69.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与2018年相比，决算数增加5.55万元，增长9.43%，主要原因是人员增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算85万元，其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算55.05万元，占93.53%;公务接待费支出决算3.81万元，占6.47%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算为80万元，支出决算为55.05万元，完成年初预算的68.81%，决算数小于预算数的主要原因是资金有限，只新购了一台公车。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数增加5.14万元，增长9.34%，增加主要原因是人员增加，差旅费增加。其中:公务用车购置26.22万元，购置公务车1台，购置原因为工作需要;公务用车运行维护费28.83万元，主要用于维修保养、ETC和油卡充值、车辆保险等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

(3)公务接待费年初预算为5万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的76.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。公务接待费与2018年相比，决算数增加0.41万元，增长10.76%，增加的主要原因是工作需要。我单位2019年国内公务接待127批次，635人次，支出3.81万元，主要是食堂接待。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款，故本表为空表。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额0万元，

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

我单位2019年度项目支出无单个项目支出10万以上且非日常运行类支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出310.85万元，比年初预算增加33.91万元，增长10.9%，主要原因是人员增加。与2018年相比，决算数增加123.07万元，增长39.59 %，主要原因是监察体制改革，各项支出增加。

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额36.35万元，其中:政府采购货物支出36.35万元。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)共有车辆6辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0台，单位价值100万元(含)以上的专用设备 0套。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

摘要